Como Gerar Uma NF-e?

Será preciso acessar o menu: Comercial \ NF-e\ Notas Fiscais e clique no botão Novo.

Na aba Principal preencha os campos destacados na imagem abaixo:

Campos que devem ser preenchidos: Série / Tipo de documento / Destinatário / Local Operação.

Na aba Produtos/Serviço - Principal preencha os campos:

Campos que devem ser preenchidos: Produto / Unidade / CFOP / Quantidade e Valor.

Na aba Produtos/Serviço -ICMS preencha: 

Campos que devem ser preenchidos: Origem Mercadoria / Situação Tributária / Modalidade Base dependendo da informação preenchida anteriormente será preciso também preencher os campos Base de calculo / Alíquota e Valor.

Os dados desta parte, geralmente, são passados pelo contador da empresa.

Em seguida clique no botão Inserir.

Na aba Transporte preencha o campo destacado na imagem abaixo:

Pode ser selecionado uma das opções a seguir:

Na aba Adicional você pode estar escrevendo alguma observação que o cliente ou o contador tenha solicitado para aparecer na nota, caso não tenha nenhum apenas ignore o campo Observação, os demais campos que a tela disponibiliza, são para outra situações, por exemplo, notas de devolução.

E por fim a aba Financeiro, ela pode ou não ser preenchida fica a seu critério. Basta colocar S ou N no campo destacado abaixo:

Colocando S no campo, você precisará preencher os demais campos da tela. Colocando N, não precisa preencher mais nada.

Após todo o preenchimento da nota, clique no botão Gravar, e transmita a mesma.

Se for a primeira vez que você estiver emitindo a nota, envie a mesma ao seu contador para que o mesmo possa fazer a conferencia dos dados contábeis.