Geração de Duplicatas a Receber

Duplicata com uma parcela 

Acesse o menu Financeiro/Receber/Duplicatas clique no botão Novo. 

Na aba principal, preencha as informações destacadas na imagem abaixo como: Série / Número da Duplicata / Parcela / Cliente / Data de emissão e vencimento / Valor da Fatura/ Condição de pagamento e forma de recebimento.

É importante lembrar que no campo SÉRIE, não deve ser utilizada a série usada no conhecimento eletrônico.

 As demais abas não precisam ser preenchidas para a criação da duplicata, após o preenchimento da aba principal clique no botão gravar.

Duplicata com mais de uma parcela

Acesse o menu Financeiro/Receber/Geração preencha os campos abaixo destacados como: Série / Duplicata/ Cliente/ Valor da Fatura/ Condição de pagamento e Forma de recebimento.

É importante lembrar que no campo SÉRIE, não deve ser utilizada a série usada no conhecimento eletrônico.

Quando o campo condição de pagamento for preenchido, na parte inferior da tela serão montadas as parcelas com seus respectivos vencimentos, conforme exemplo abaixo:

Caso as datas das parcelas precisem ser mudadas ainda na geração da duplicata, você pode clicar nos campos em que elas aparecem e modifica-las.

Na aba Rateio, o seu preenchimento não é obrigatório. Caso queira preencher informe o Centro de custo e a Conta financeira, e o valor que deseja ratear, após clique no botão inserir .

 Preenchidas as informações, clique no botão gravar.