Junção de Duplicatas a Pagar

Criação de uma Junção a Pagar

Para fazer uma junção de duplicatas a pagar é necessário acessar o menu Financeiro/Pagar/Junção

Selecione as duplicatas com mesmo fornecedor e clique no botão junção. Será necessário preencher os campos série/ data de vencimento / condição de pagamento e forma de recebimento.

IMPORTANTE: No campo serie utilize a série J, caso você não tenha configurado entre em contato com o setor de suporte ou clique em F3 em cima do campo serie e cadastre a nova.

Caso você queira adicionar um valor de desconto ou juros, existem os campos na tela que podem ser preenchidos, que possuem a finalidade acima mencionadas. 

 Em seguida clique no botão gravar.

Desfazendo uma Junção a Pagar

Para desfazer uma junção de duplicatas a pagar é necessário acessar o menu Financeiro/Pagar/Junção  selecione o registro da junção e clicar no botão desfazer. 

Fazendo isto, a junção estará desfeita no sistema.