Faturamento de Duplicatas a Pagar

Gerando uma Fatura

Será necessário acessar o menu Financeiro/Pagar/Faturamento/Gerar fatura selecione as duplicatas com mesmo fornecedor e clique em Gerar.

 Na aba duplicatas você encontra as duplicatas que compõem a fatura.

Na aba parcelas informe o campo condição de pagamento e forma de pagamento, preenchendo estas informações o sistema irá gerar a(s) parcela(s) na parte inferior da tela.

Na aba rateio, caso as duplicatas já tenham o campo preenchido a informação vai vir automaticamente para esta tela (se não é feito o uso de rateio o preenchimento dessa aba não é obrigatório), caso contrario você pode preencher os campos, como mostra o exemplo abaixo, e depois clicar no botão Inserir.

 Preenchendo os campos acima mencionados clique no botão Gravar e sua fatura estará gerada no sistema, podendo ser consultada diretamente na tela de duplicatas a pagar por meio do menu Financeiro/Pagar/Duplicatas.

Editar uma Fatura

Acesse o menu Financeiro/Pagar/Faturamento/Faturas, encontre a fatura que deseja e clique no botão Editar.

Lembrando apenas que para editar/excluir uma fatura, é necessário que o documento esteja com o status Aberta.

Apos ajustes, clique no botão Gravar.

Cancelar uma Fatura