Para realizar a entrada de Notas Fiscais de compra por meio da chave do arquivo XML da NF-e, basta acessar o menu Compras/Notas Fiscais de Entrada/Gerar Notas Fiscais de Entrada. Selecionar a opção Arquivo, e clicar no botão de busca do arquivo.
A janela para seleção do arquivo será aberta, basta localizar o arquivo desejado e clicar em abrir.
Caso seja a primeira compra para o fornecedor e produto, a tela de vinculação de produtos Externos e Fornecedores será mostrada. Essa tela serve para que seja possível vincular um produto já existente no sistema ao produto do fornecedor.
Para vincular um produto externo a um produto interno, basta clicar duas vezes no item, buscar o produto interno, inserir e Gravar.
Caso não seja feita essa vinculação, o sistema emitirá a mensagem abaixo, informando que os produtos serão cadastrados automaticamente de acordo com os dados especificados na nota fiscal.
Após realizar a vinculação dos produtos clicar no botão Gerar. Com isso o cadastro de nota fiscal será mostrado. Na aba principal preencher a data de entrada:
Na aba produtos/serviços é possível visualizar os itens referentes a nota fiscal. Caso seja necessário editar alguma informação basta clicar duas vezes sobre o item desejado.
A aba Impostos e Valores relaciona todos os totais da nota fiscal.
A aba outros é destinada a informações adicionais, sendo que seu preenchimento não é obrigatório.
Caso utilize o módulo financeiro, é possível preencher as informações para que seja gerado o contas a pagar. Após preencher essas informações basta clicar no botão Gravar.
Após gravar, caso queira consultar as notas lançadas no sistema basta acessar o menu Compras/Notas Fiscais de Entrada/Notas Fiscais de Entrada.
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