Entrada de Nota Fiscal de Abastecimento

A nota fiscal de entrada de abastecimento deve ser utilizada nos casos em que o cliente possui o módulo de Frotas, sendo assim é possível lançar todos os abastecimentos referentes a nota fiscal emitida pelo fornecedor, controlar médias, valor de litro, etc.

Para realizar a entrada de uma nota fiscal de abastecimento no sistema deve-se acessar o menu Compras/Notas Fiscais de Entrada/Gerar Notas Fiscais de Entrada. Selecionar a opção Arquivo ou Chave da NF-e e carregar a nota fiscal.

Caso seja a primeira compra para o fornecedor, a tela de confirmação para cadastro do mesmo como um Posto de Combustível sera mostrada, nesse caso basta clicar em Sim.

Após isso, a tela de vinculação de produtos Externos e Fornecedores será mostrada. Essa tela serve para que seja possível vincular um produto já existente no sistema ao produto do fornecedor.

Para vincular um produto externo a um produto interno, basta clicar duas vezes no item, buscar o produto interno, inserir e Gravar.

Caso não seja feita essa vinculação, o sistema emitirá a mensagem abaixo, informando que os produtos serão cadastrados automaticamente de acordo com os dados especificados na nota fiscal.

Após realizar a vinculação dos produtos clicar no botão Gerar. Com isso o cadastro de nota fiscal  será mostrado. Na aba principal preencher a data de entrada:

Na aba abastecimentos clicar duas vezes sobre a linha em vermelho e informar os dados do abastecimento e clicar no botão inserir. Caso seja necessário inserir mais registros é só realizar o mesmo procedimento novamente e inserir quantas vezes forem necessárias.

Na aba produtos/serviços é possível visualizar os itens referentes a nota fiscal. Caso seja necessário editar alguma informação basta clicar duas vezes sobre o item desejado.

A aba Impostos e Valores relaciona todos os totais da nota fiscal.

A aba outros é destinada a informações adicionais, sendo que seu preenchimento não é obrigatório.

Caso utilize o módulo financeiro, é possível preencher as informações para que seja gerado o contas a pagar. Após preencher essas informações basta clicar no botão Gravar.

Após gravar, caso queira consultar as notas lançadas no sistema basta acessar o menu Compras/Notas Fiscais de Entrada/Notas Fiscais de Entrada de Abastecimento.