Para lançar a contabilização de uma conta a receber, acesse o menu: Financeiro/Receber/Duplicatas e clique no botão Novo. Na aba contabilização informar os seguintes campos:
Os dados a serem preenchidos são:
Conta Cliente: Conta Contábil do grupo de Ativos com o nome do cliente.
Histórico Contábil: Lançado de acordo com o padrão passado pela contabilidade.
Conta Contábil: Conta Contábil do grupo de Receitas.
Valor: Valor do lançamento contábil.
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