Para lançar a contabilização de uma conta a pagar, acesse o menu: Financeiro/Pagar/Duplicatas e clique no botão Novo. Na aba contabilização informar os seguintes campos:
Os dados a serem preenchidos são:
Conta Fornecedor: Conta Contábil do grupo de Passivos com o nome do fornecedor.
Histórico Contábil: Lançado de acordo com o padrão passado pela contabilidade.
Conta Contábil: Conta Contábil do grupo de Despesas.
Valor: Valor do lançamento contábil.
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